南京审计学院采购管理办法
发布时间: 2014-02-25 浏览次数: 366
南京审计学院采购管理办法
 
 

第一章 总则

第一条 为加强学校采购管理,规范采购行为,保障采购质量,促进廉政建设,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和江苏省关于政府采购管理的有关规定,结合我校的实际情况,特制定本办法。

第二条 本办法所称采购包括工程施工类采购、货物类采购和服务类采购。

(一)工程施工类采购是指新建、改建、扩建、装修及修缮等工程建设项目的施工采购;

(二)货物类采购是指各种形态和种类的物品采购,包括工程货物类采购和非工程货物类采购。工程货物类采购是指与工程建设项目有关的主要设备、材料等的采购;非工程类货物类采购是指仪器、设备、材料、药品、图书、教材、教学用品、办公用品等采购;

(三)服务类采购是指除工程施工类和货物类以外的采购,包括工程服务类采购和非工程服务类采购。工程服务类采购是指工程建设项目的勘察、设计、监理等技术服务采购;非工程服务类采购是指保险、保洁、物业管理、维保、印刷、会议接待等采购。

第三条 学校各部门使用国家拨付的专项资金、学校安排的预算资金和部门的事业发展基金以及各类科研项目经费的采购行为,均适用本办法。

第四条 学校采购工作应当遵循公开、公平、公正和维护学校合法权益的原则。

 

第二章 组织机构

第五条 学校政府采购领导小组是采购工作的归口领导、决策机构,在学校党政班子的领导下负责学校采购工作的组织、领导、审议、协调等事项。

第六条 学校政府采购领导小组下设基建及大宗物资采购招标工作小组和教学仪器设备采购及弱电项目招标工作小组(以下简称招标工作小组)。招标工作小组具体负责采购方式与过程,审核由承办部门或专门工作组提出的采购项目及其编制的有关招标文件与合同,确定评标专家及组织本校的开标评标工作,确定投标入围单位条件及中标单位,负责对上级机关的请示报告工作。主要分工如下:

  (一)基建及大宗物资采购招标工作小组采购对象:基建维修装璜及强电工程、水电设备、药品、办公家具、物业管理、学生用品、消防器材、房产租赁等;

(二)教学仪器设备采购及弱电项目招标工作小组采购对象:教学(实验室)、科研、办公仪器设备、App、弱电工程、图书教材、学问宣传、器材设备租赁等。

第七条 招标采购中心是学校采购工作的管理部门和学校的集中采购部门,也是招标工作小组的秘书单位,依据国家和学校各项采购法规和制度,按照招标工作小组确定的采购方式组织招标、谈判、询价等采购活动及招标公告、招标文件、合同(协议)的编制与审核。教育技术与网管中心(以下简称教技中心)是学校的集中采购部门,负责教学仪器设备采购及弱电项目招标工作小组采购范围内的小额教学仪器设备采购项目。

第八条 部门自行采购由部门按本办法组织实施,部门负责人为第一责任人。

 

第三章 采购组织形式

第九条 学校采购组织形式为“学校委托采购”、“学校集中采购”和“各部门分散采购”

第十条 学校委托采购是由学校集中采购部门委托政府集中采购机构或社会招标代理机构(以下简称招标代理)组织实施采购工作的一种采购组织形式。

第十一条 学校集中采购是由学校集中采购部门组织实施采购工作的一种采购组织形式。

第十二条 各部门分散采购是由学校各部门组织实施采购工作的一种采购组织形式。

   

    第四章 采购范围及实施

第十三条 工程施工类采购范围及实施:

(一)合同估算价在100万元以上的工程施工类采购项目,由招标采购中心委托招标代理采取公开招标方式组织实施采购工作;

(二)合同估算价在20万元以上100万元以下的工程施工类采购项目,由招标采购中心根据招标工作小组会议决定委托政府集中采购机构组织实施采购工作,或由招标采购中心根据招标工作小组会议确定的采购方式组织实施采购工作;

(三)合同估算价在20万元以下的工程施工类采购项目,由部门按学校采购管理相关规定组织实施采购工作。

第十四条 货物类采购范围及实施:

(一)工程货物类采购范围及实施:

1.合同估算价在50万元以上的工程货物类采购项目,由招标采购中心委托招标代理采取公开招标方式组织实施采购工作,或由招标采购中心根据招标工作小组会议决定,委托政府集中采购机构组织实施采购工作;

2.合同估算价在10万元以上50万元以下的工程货物类采购项目,由招标采购中心根据招标工作小组会议确定的采购方式组织实施采购工作;

3.合同估算价在10万元以下的工程货物类采购项目,由部门按学校采购管理相关规定组织实施采购工作。

(二)非工程货物类采购范围及实施:

1.省级政府集中采购目录内的非工程货物类采购项目,由学校集中采购部门按《政府采购法》相关规定组织实施采购工作;

2.前款规定之外,(1)合同估算价在5万元以上的非工程货物类采购项目,由学校集中采购部门按招标工作小组会议确定的采购方式组织实施采购工作;(2)合同估算价在1万元以上5万元以下的非工程货物类采购项目,由学校集中采购部门按学校相关规定组织实施采购工作;(3)合同估算价在1万元以下的非工程货物类采购项目,由采购经费归属部门按学校采购管理相关规定组织实施采购工作。

第十五条 服务类采购范围及实施:

(一)工程服务类采购范围及实施:

1.合同估算价在30万元以上的工程服务类采购项目,由招标采购中心委托招标代理采取公开招标方式组织实施采购工作;

2.合同估算价在10万元以上30万元以下的工程服务类采购项目,由招标采购中心根据招标工作小组会议确定的采购方式组织实施采购工作;

3.合同估算价在10万元以下的工程服务类采购项目,由部门按学校采购管理相关规定组织实施采购工作。

(二)非工程服务类采购范围及实施:

1.省级政府集中采购目录内的非工程服务类采购项目,由学校集中采购部门按《政府采购法》相关规定组织实施采购工作;

2.前款规定之外,(1)合同估算价在5万元以上的非工程服务类采购项目,由学校集中采购部门按招标工作小组会议确定的采购方式组织实施采购工作;(2)合同估算价在5万元以下的非工程服务类采购项目,由采购经费归属部门按学校采购相关规定组织实施采购工作。

 

第五章 采购方式

第十六条 学校委托采购采取的采购方式按政府集中采购机构或南京市建设工程交易中心的有关规定实行。

第十七条 学校集中采购采取的采购方式有:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购以及招标工作小组会议认定的其他方式。

(一)公开招标是指招标采购中心以招标公告的方式邀请不特定的投标人投标的采购方式;

(二)邀请招标是指招标采购中心以投标邀请书的方式邀请特定的投标人(不少于3家)投标的采购方式;

(三)竞争性谈判是指谈判小组分别与以公告方式邀请不特定的承包(供应)商(一般不少于3家)就价格、质量、服务等方面进行谈判采购的方式;

(四)询价采购是指询价小组与以公告方式邀请不特定的承包(供应)商(一般不少于3家)就价格、质量、服务等方面进行询价采购的方式;

(五)单一来源采购是指采购小组向特定的承包(供应)商直接购买的采购方式。

第十八条 各部门分散采购由各部门按学校采购相关规定自行确定采购方式。

 

第六章 采购程序

第十九条 合同估算价在100万元以上的工程施工类采购项目、合同估算价在50万元以上的货物类采购项目、合同估算价在30万元以上的服务类采购项目,需求部门(以下称申购部门)须提前至少60个工作日编制南京审计学院集中采购项目申报表(应注明经费预算、经费来源,下同),报项目经费主管校领导批准,并经校财务处负责人签批经费确认意见后,递交招标采购中心,由招标采购中心提请招标工作小组会议确定采购方式、报名条件、评标办法等,并组织实施采购工作。

合同估算价在20万元以上100万元以下的工程施工类采购项目、合同估算价在5万元以上50万元以下的货物类采购项目、合同估算价在5万元以上30万元以下的服务类采购项目,申购部门须提前至少30个工作日编制南京审计学院集中采购项目申报表,报项目经费主管校领导批准,并经校财务处负责人签批经费确认意见后,递交招标采购中心,由招标采购中心提请招标工作小组会议确定采购方式、报名条件、评标办法等,并组织实施采购工作。

协议供货和合同估算价在1万元以上5万元以下的货物类采购项目,申购部门须提前至少10个工作日编制南京审计学院集中采购项目申报表报项目经费主管校领导批准,并经校财务处负责人签批经费确认意见后,递交学校集中采购部门,由学校集中采购部门按学校采购相关规定组织实施采购工作。

凡属于固定资产的采购项目(不含工程建设项目),其采购程序实行《南京审计学院固定资产管理办法》。

第二十条 采取学校委托采购的项目,由招标采购中心按政府集中采购机构及南京市建设工程交易中心的规定与程序办理采购的相关工作。

第二十一条 采用公开招标方式的学校集中采购,按以下程序进行:

(一)编制招标公告和招标文件;

(二)在政府网或校园网发布招标公告;

(三)接受投标人报名;

(四)资格审查并确定投标入围单位;、

(五)发放(售)招标文件;

(六)确定评标小组;

(七)接受投标文件;

(八)组织开标、评标及定标;

(九)发放中标通知书;

(十)签订合同;

(十一)履行合同。

第二十二条 采用邀请招标方式的学校集中采购,按以下程序进行:

(一)  编制招标文件;

(二)  确定邀请的投标人;

(三)  发放(售)投标邀请书和招标文件;

(四)  确定评标小组;

(五)  接受投标文件;

(六)  组织开标、评标及定标;

(七)  发放中标通知书;

(八)  签订合同;

(九)  履行合同。

第二十三条 采用竞争性谈判方式的学校集中采购,按以下程序进行:

(一)    编制采购公告和谈判文件;

(二)    在政府网或校园网发布采购公告;

(三)    接受承包(供应)商报名并发放(售)谈判文件;

(四)    确定谈判小组;

(五)    接受报价文件及开标;

(六)    审查报价文件;

(七)    谈判;

(八)    确定成交承包(供应)商;

(九)    发放成交通知书;

(十)    签订合同;

(十一) 履行合同。

第二十四条 采用询价采购方式的学校集中采购,按以下程序进行:

(一)    编制采购公告和询价文件;

(二)    在政府网或校园网发布采购公告;

(三)    接受承包(供应)商报名并发放(售)询价文件;

(四)    确定询价小组;

(五)    接受报价文件及开标;

(六)    审查报价文件;

(七)    确定成交承包(供应)商;

(八)    发放成交通知书;

(九)    签订合同;

(十)    履行合同。

第二十五条 采用单一来源采购方式的学校集中采购,按以下程序进行:

(一)    确定承包(供应)商;

(二)    确定采购小组

(三)    商定成交价格;

(四)    签订合同;

(五)    履行合同。

    第二十六条 招标工作小组认定的其他采购方式,参照上述程序进行采购。

   

    第七章 采购合同签订

第二十七条 申购部门和承包(供应)商必须按照采购文件(包括招标文件、投标文件、谈判文件、询价文件、中标或成交通知书、谈判纪要等与采购活动相关的所有文件)确定的事项签订采购合同。

第二十八条 采购合同签订前必须经招标采购中心合同审核部(以下简称合同审核部)审核。

第二十九条 采购合同签订后,申购部门应将签订的合同一份送合同审核部备案。

第三十条 采购合同生效后,合同双方必须按照合同约定全面履行各自的义务,不得擅自变更或解除合同。

第三十一条 在采购合同履行过程中,如需追加与合同标的相同的采购项目,在不改变合同其他条款的前提下,由申购部门与承包(供应)商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十,超出的要按本办法规定重新组织采购。

   

第八章 验收与付款

第三十二条 采购项目的验收工作由申购部门负责组织实施。

(一)申购部门应按采购项目成立验收小组。验收小组一般由2人(含)以上组成,申购部门可根据采购项目的特点、专业技术要求以及复杂程度等,确定由本部门人员或邀请学校有关部门人员组成验收小组,也可聘请相关专业的专家或国家认可的质量检测机构参加验收;

(二)验收小组应按合同约定的相关条款进行验收,且应在规定时间内验收完毕并签署验收报告;

(三)工程建设项目按国家相关规定的程序组织验收;

(四)采购项目必须经验收小组验收合格后才能移交使用部门使用。

第三十三条 采购项目的付款工作由申购部门负责办理。申购部门应根据合同约定的付款方式、比例及时间并按学校财务处规定的付款程序及时办理采购项目的价款支付手续。

第三十四条 申购部门对采购后新增的固定资产应及时到学校资产设备管理部门办理登记手续。

 

    第九章 档案管理

第三十五条 采购工作过程中的有关档案资料由招标采购中心、教技中心分别建档,并按有关规定及时送学校档案管理部门。

第三十六条 合同(协议)文本及审核(批)过程资料、随项目移交的技术资料等,由申购部门负责建档,并按有关规定及时送学校档案管理部门。

第三十七条 财务票据及审批过程资料由财务处负责建档,并按有关规定及时送学校档案管理部门。

第三十八条 纪检、监察、审计资料由纪检、监察、审计部门建档,并按有关规定及时送学校档案管理部门。

第三十九条 工程建设项目等有专门法定程序要求的,实行部门按有关规定建档,并及时分送学校及政府档案管理部门。

 

    第十章 采购监督

第四十条 监督管理部门应建立健全内部监督管理制度,明确采购活动决策和实行程序,明确采购人员与负责采购合同审核、验收人员的职责并相互分离,做到相互监督、相互制约。

第四十一条 审计、监察部门应当依据法规对学校采购进行监督检查。学校采购管理机构、采购当事人的有关采购活动,应当接受审计、监察部门的监督检查。

第四十二条 审计、监察部门对采购活动监督检查的主要内容为:

(一)采购的法律、法规和政策的实行情况;

(二)采购项目的预算实行情况;

(三)采购方式和采购程序的实行情况;

(四)采购合同及廉政合同的履行情况;

(五)其他应当监督检查的内容。

第四十三条 学校采购工作应当接受上级部门以及社会的监督。各单位、部门、个人、承包(供应)商均可对学校采购活动中的违法违规行为进行投诉、质疑、检举和控告。监察部门负责受理有关学校采购的投诉,并在30日内将调查情况和处理结果答复投诉人。

 

第十一章 责任与纪律

第四十四条 各采购管理部门应当严格遵守政府和学校有关采购管理规定,未经批准擅自采购、化整为零的,或采购项目未按照采购规定程序操作,并造成较大损失和影响的,应追究当事人的行政责任和经济责任。

第四十五条 学校采购活动必须严肃以下采购纪律:

(一)各级领导干部不得以行政权力干预采购公正;

(二)在采购活动中,采购工作管理者、采购工作人员,必须持公正态度,按章办事,不得以权谋私、违法乱纪、搞不正之风; 

(三)在采购活动中,采购工作管理者、采购工作人员与投标承包(供应)商有利害关系的,必须回避;投标承包(供应)商认为采购工作管理者、采购工作人员与其他投标承包(供应)商有利害关系的,可以向招标工作小组申请要求其回避;

(四)采购工作管理者、采购工作人员有下列情形之一者,由招标工作小组责令限期改正,情节严重的,应当对直接责任者给予必要的处分,触犯刑律的,依法追究刑事责任:

    (1)与承包(供应)商或者采购代理机构恶意串通的;

    (2)在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的;

    (3)在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的;

    (4)其他违反学校采购规定的行为。

第四十六条 承包(供应)商有下列情形之一的,今后不得参与学校的采购活动,给学校公共利益造成损害的,应当承担赔偿责任。

(一)提供虚假材料,骗取承包(供应)商资格的;

(二)提供虚假投标材料的;

(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他承包(供应)商的;

(四)与学校采购当事人员违规串通的;

(五)中标后无正当理由不与学校签订采购合同的;
    (六)向学校采购当事单位和个人行贿或提供不正当利益的;

(七)擅自变更或终止采购合同的;

(八)其他违反学校采购管理规定的行为。

 

 

第十二章 附则

第四十七条 本办法未涉及到的采购活动或特殊物资的采购,参照相关规定,并结合学校具体情况,完成采购任务。

第四十八条 本办法自发布之日起实行。

第四十九条 本办法由招标采购中心负责说明。

 

 
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